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娄底市环境保护科学研究所2019年度部门决算

娄底市环境保护科学研究所2019年度部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-15 11:01 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市环境保护科学研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分娄底市环境保护科学研究所概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规,为环境保护提供技术服务、环境评估、环保设备经销、安装、维修,设施设计与承建、技术推广、信息中介、年检、年审及相关服务。

(二)承办娄底市生态环境局交办的其他事项。                           

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市环境保护科学研究所是娄底市生态环境局的下属二级单位,核定编制数共计22人,实有在职人员21人,退休人员4人,内设3个内部机构,包括环评室,财务室,办公室,我单位无二级机构,2019年部门预算编报属于市本级。

(二)决算单位构成。娄底市环境保护科学研究所2019年部门决算公开单位构成即娄底市环境保护科学研究所本级2019年部门决算。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市环境保护科学研究所

公开单位:万元   01表

收入

支出

项目

行次

决算数

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

70.80

一、一般公共服务支出

14

70.80

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

五、教育支出

18

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

19

七、其他收入

7

七、节能环保支出

20

8

八、城乡社区支出

21

九、其他支出

21

本年收入合计

9

本年支出合计

22

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

70.80

总计

26

70.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:娄底市环境保护科学研究所    

公开单位:万元  02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

70.80

70.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

行政运行

70.80

70.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市环境保护科学研究所

公开单位:万元  03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

70.80

70.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

行政运行

70.80

70.80

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。                                

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市环境保护科学研究所

公开单位:万元  04表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

70.80

一、一般公共服务支出

15

70.80

70.80

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、节能环保支出

21

8

八、城乡社区支出

22

本年收入合计

9

70.80

本年支出合计

23

70.80

70.80

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一、一般公共预算财政拨款

11

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

70.80

总计

28

70.80

70.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市环境保护科学研究所

公开单位:万元     05表

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

70.80

70.80

0.00

2110101

行政运行

70.80

70.80

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市环境保护科学研究所

公开单位:万元       06表

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

70.80

302

商品和服务支出

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

30201

办公费

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

70.80

公用经费合计

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市环境保护科学研究所

公开单位:万元  07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门:娄底市环境保护科学研究所       

公开单位:万元  08表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

娄底市环境保护科学研究所2019年度总收入70.80万元,我所2019年度总支出70.80万元,收支余平衡,收入及支出各增加15.00万元,增长27%,主要是因为资金增加,行政运行经费增加。。

二、收入决算情况说明

娄底市环境保护科学研究所2019年度部门总收入70.80万元,其中:财政拨款收入70.80万元,占100%。

三、支出决算情况说明

娄底市环境保护科学研究所2019年度支出合计70.80万元,其中:基本支出70.80万元,占部门总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

娄底市环境保护科学研究所2019年度财政拨款收入70.80万元,与2018年相比,增加15.00万元,增长27%,2019年度财政拨款支出70.80万元,与2018年相比,增加15.00万元,增长27%。主要是因为资金增加,行政运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出70.80万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加15.00万元,增长27%,主要是因为行政运行经费支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出70.80万元,全部用于工资福利支出,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为70.80万元,支出决算数为70.80万元,完成年初预算的100%,其中工资福利支出年初预算为70.80万元,支出决算为70.80万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明         

    2019年度财政拨款基本支出70.80万元,其中:人员经费为70.80万元,占基本支出的100%,主要包括工资福利支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年度本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年本单位按照财政部门的要求执行年度预算,合理设定预算绩效目标,及时报送绩效管理资料,严格实行预算绩效管理,并积极采取可行措施确保年度绩效目标的实现。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出70.80万元。与年初预算数保持一致。

(二)一般性支出情况

2019年本部门无一般性支出。

(三)政府采购支出情况

2019年度本部门无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位国有资产占有情况为无,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

(一)、一般公共预算财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)、基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,本部门的机关运行经费指的是本部门的人员经费,用于工资福利的支出。

第五部分附件:

关于2019年预算绩效情况的说明

2019年度娄底市环境保护科学研究所公开表

信息来源:娄底市环境保护科学研究所 作者: 编辑:
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