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娄底市环境监测站2019年度单位部门决算

娄底市环境监测站2019年度单位部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-15 09:41 浏览量: 字体:

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市环境监测站概况

一、部门职责

1、负责全市环境空气、地表水、地下水、水生生物、土壤、声环境等环境要素的环境质量常规监测工作;

2、负责环境执法监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测等工作;

3、承担娄底市环保局委托的环境统计等监测技术支持工作;

4、完成娄底市环保局局党组、局行政交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置:娄底市环境监测站属财政全额拨款的公益一类事业单位,人员编制42个,实有人员41人,退休人员17名。设分析室、污染源监督监测室、综合室、质控室、后勤保障室等科室。

(二)决算单位构成:2019年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市环境监测站本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市环境监测站单位

公开01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

959.33 

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

五、教育支出

18

六、附属单位上缴收入

6

八、社会保障和就业支出

19

44.21 

七、其他收入

7

37.50 

十、节能环保支出

20

916.16 

8

二十二、其他支出

21

37.50

本年收入合计

9

996.83 

本年支出合计

22

997.87

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

2.44 

年末结转和结余

24

1.40

12

25

总计

13

999.27 

总计

26

999.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:娄底市环境监测站 

公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

996.83 

959.33 

37.50 

2080801

死亡抚恤

43.32

43.32

2080899

其他优抚支出

0.89 

0.89 

2110101

行政运行

113.17 

113.17 

2110199

其他环境保护管理事务支出

600.03 

600.03 

2110301

大气

46.02 

46.02 

2110399

其他污染防治支出

40.00 

40.00 

2111101

生态环境监测与信息

17.89

17.89

2119901

其他节能环保支出

98.00

98.00

2299901

其他支出

37.50

37.50

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:娄底市环境监测站   

公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

997.87 

795.96 

201.91 

2080801

死亡抚恤

43.32

43.32

2080899

其他优抚支出

0.89 

0.89 

2110101

行政运行

113.17 

113.17 

2110199

其他环境保护管理事务支出

601.08 

601.08 

2110301

大气

46.02 

46.02 

2110399

其他污染防治支出

40.00 

40.00 

2111101

生态环境监测与信息

17.89

17.89

2119901

其他节能环保支出

98.00

98.00

2299901

其他支出

37.50

37.50

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市环境监测站

公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

959.33 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

八、社会保障和就业支出

20

44.21 

44.21

7

十、节能环保支出…

21

916.16 

916.16

8

22

本年收入合计

9

959.33 

本年支出合计

23

960.37

960.37 

年初财政拨款结转和结余

10

2.44 

年末财政拨款结转和结余

24

1.40 

1.40 

一、一般公共预算财政拨款

11

2.44 

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

961.77 

总计

28

961.77 

961.77 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市环境监测站

公开05表

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

960.37

758.46

201.91

2080801

死亡抚恤

43.32

43.32

2080899

其他优抚支出

0.89

0.89

2110101

行政运行

113.17

113.17

2110199

其他环境保护管理事务支出

601.08

601.08

2110301

大气

46.02

46.02

2110399

其他污染防治支出

40.00

40.00

2111101

生态环境监测与信息

17.89

17.89

2119901

其他节能环保支出

98.00

98.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市环境监测站 

公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

603.34

302

商品和服务支出

78.54

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

185.95

30201

办公费

2.73

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

16.73

30202

印刷费

0.36

30702

国外债务付息

30103

奖金

184.31

30203

咨询费

0.43

310

资本性支出

0.94

30106

伙食补助费

12.99

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

73.66

30205

水费

31002

办公设备购置

0.94

30108

机关事业单位基本养老保险费

48.8

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

12.55

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

36.45

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

8.25

30211

差旅费

12.01

31008

物资储备

30113

住房公积金

36.15

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.88

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

0.04

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

75.64

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

1.43

31013

公务用车购置

30302

退休费

29.74

30217

公务接待费

1.96

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

0.58

58

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

44.21

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

10.77

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

3.80

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

1.33

30229

  福利费

9.05

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

3.29

39999

  其他支出

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.36

30239

  其他交通费用

2.03

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

16.69

人员经费合计

678.98

公用经费合计

79.48

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市环境监测站

公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32.00

2.00

15.00

15.00

5.24

3.29

3.29

1.96

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市环境监测站

公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0

0 

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计996.83万元。与2018年相比,增加294.84万元,增长29.58%,主要是因为人员工资经费的增加以及污染防治专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计996.83万元,其中:财政拨款收入959.33万元,占96.24%;其他收入37.50万元,占3.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计997.87万元,其中:基本支出795.96万元,占79.77%;项目支出201.91万元,占20.23%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计959.33万元,与2018年相比,增加257.33万元,增长36.66%,主要是因为人员经费的增长,另外,2018年由上级主管部门部门承担了部份经费,2019年由本单位自行承担。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出960.37万元,占本年支出合计的96.24%,与2018年相比,财政拨款支出增加260.82万元,增长27.16%,主要是因为人员工资的增长和专项经费支出的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出960.37万元,主要用于以下方面:人员经费支出678.98万元,占70.70%;日常公用经费支出79.48万元,占8.28%;项目支出201.91万元,占21.05%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为667.80万元,支出决算数为960.37万元,完成年初预算的143.81%,其中:

1、人员经费年初预算为446.23万元,支出决算为678.98万元,完成年初预算的152.16%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资的增长。

2、日常公用经费

年初预算为54.07万元,支出决算为79.48万元,完成年初预算的146.99%,决算数大于年初预算数的主要原因是:日常开支增加。

3、项目支出

年初预算为130.00万元,支出决算为201.91万元,完成年初预算的155.32%,决算数大于年初预算数的主要原因是:污染防治专项经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出758.46万元,其中:人员经费678.98万元,占基本支出的89.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费78.54万元,占基本支出的10.36%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等;资本性支出:0.94万元,占基本支出的0.12%,主要包括办公设备的购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32.00万元,支出决算为5.24万元,完成预算的16.38%,其中:

因公出国(境)费支出预算为2.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,本年度无此事项的支出,与上年相同。

公务接待费支出预算为15万元,支出决算为1.96万元,完成预算的13.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,节省开支。与上年相比增加1.39万元,增长241.98%,增长的主要原因是业务量增加,产生的招待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元,支出决算为3.29万元,完成预算的21.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,节省开支,与上年相比减少33.08万元,减少90.96%。减少的主要原因是2018年新购车辆,无公车购置费,维修费用大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.96万元,占0.20%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.29万元,占0.34%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.96万元,来宾420人次,主要是部门检查、人员培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.29万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.29万元,主要是油费、车辆维修费、车辆ETC等的支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支)

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、完成本年度人员经费保障任务,本年度单位人员经费保障任务41人。

2、完成本年度环境监测工作6项:环境质量常规监测工作;污染源监督性监测工作与应急监测工作;空气自动站与水质自动站的运行管理工作;

国家地表水监测网采测分离工作;土壤监测工作;环境统计工作。

3、完成环境监测仪器维修维护任务:完成环境监测仪器的日常维护维修及仪器使用培训指导工作。

本单位已组织对2019年度部门整体支出及环境监测专项支出全面开展了绩效自评,自评资金覆盖率达到100%。自评结果已按时报送市财政局,并在主管部门市生态环境局门户网站上进行公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出79.48万元,比年初预算数增加25.41万元,增长31.97%。主要原因是:办公费、维修费等支出增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支培训费1.43万元,用于开展技术培训,人数41人次,内容为分析水质、土壤项目的技术培训;

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常外出采样、应急等工作事项;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释


一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)单位基本情况

单位的机构设置:娄底市环境监测站属财政全额拨款的事业单位,人员编制42个,实有人员41人,退休人员17名。设分析室、污染源监督监测室、综合室、质控室、后勤保障室等科室。

单位的职能职责:1、负责全市环境空气、地表水、地下水、水生生物、土壤、声环境等环境要素的环境质量常规监测工作;

2、负责环境执法监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测等工作;

3、承担娄底市生态环境局委托的环境统计等监测技术支持工作;

4、完成娄底市生态环境局局党组、局行政交办的其他工作任务。

本次整体支出绩效目标自评仅包括娄底市环境监测站。

(二)2019年度重点工作计划;

一、环境质量常规监测工作;

二、污染源监督性监测工作与应急监测工作;

三、空气自动站与水质自动站的运行管理工作;

四、国家地表水监测网采测分离工作与同步监测工作;

五、土壤监测工作;

六、环境统计工作;

(三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2019年娄底市环境监测站支出合计997.87万元,其中:基本支出:795.96万元,项目支出:201.91万元

基本支出795.96万元,用于保障单位正常运转,完成环境监测工作而产生的支出,其中包括:职工工资福利、养老保险、医疗保险、公积金等人员经费,及环境监测工作产生的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出630.23万元,商品和服务支出143.11万元,对个人和家庭的补助支出77.55万元,资本性支出146.98万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况;

目标1:完成人员经费保障任务

娄底市环境监测站全年保障人员经费552.06万元,逐月保障本年度单位人员经费保障任务41人。

目标2:完成本年度环境监测工作

一、环境质量常规监测工作;

二、污染源监督性监测工作与应急监测工作;

三、空气自动站与水质自动站的运行管理工作;

四、国家地表水监测网采测分离工作与同步监测工作;

五、土壤监测工作;

六、环境统计工作。

目标3:环境监测仪器维修维护

完成环境监测仪器的日常维修维护及培训。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

目标1:完成人员经费保障任务

完成情况及效果:

圆满完成人员经费保障工作,年初预算人员的基本工资、绩效工资按时足额发放,各项奖金、福利发放到位,100%保障人员的经费支出,单位人员对经费保障满意度达100%,全年保障人员经费707.78万元,很好的完成目标。

目标2:完成本年度环境监测工作

1、环境质量常规监测工作

全年完成大科石埠坝、二水厂、江龙滩、荷叶坝、捞金桥、娄星广场内湖、红卫坝、球树、双江水库9个地表水监测断面水质月报12期,并对大科石埠坝、二水厂与双江水库三个城市集中式饮用水水源地水质进行63项月报分析与109项年度全分析,上报数据4000多个;完成娄底城区降水监测102期,上报数据1430个;完成冷江郭家桥、万民桥与民主桥断面等重点区域重金属项目钒、铊等项目的水环境质量监测12期;完成10个点位的城市功能区环境噪声监测4期,104个点位的区域噪声、56个点位的交通噪声1期等监测任务,按时将数据上报并按要求编制好环境质量报告书、环境质量公报、月报等。

2、污染源监督性监测工作与应急监测工作

对全市16家水环境重点排污单位、20家大气环境重点排污单位、25家土壤环境重点监控单位开展半年一次的监督性监测。对20家2019年度重点排污单位名录企业的污染源监督监测,为各企业单独出具监督性监测报告40余份。完成娄底市2019年监督性监测季报2期,对其他非重点排污单位名录企业进行监督性监测的抽测工作;配合完成局行政管理部门执法监测、污染源调查监测、娄底市黑臭水体专项调查监测、固定污染源废气挥发性有机物(VOCS)等监测任务,出具临时性监测报告50余份。

在应急监测方面,对应急监测分析和数据上报工作,出具应急监测报告30余份。

3、空气自动站与水质自动站的运行管理工作

抓好市级空气自动站的运行管理,按时做好未来7天预报工作;统一做好5个空气自动站的日常质控与数据审核工作,配合市局完成国控点位的设备更换相关基础性工作;协调监测科技科做好四个县级空气自动站数据复审工作,臭氧量值溯源传递工作与每季度一次的专项核查工作。

每月定期对球溪、街埠头水质自动站进行质量核查,开展水质比对监测。同时配合完成“长江经济带”5个县域交界断面水质自动站建设前期准备工作,从技术角度从站房选址、征地、方案设计、工程审批、站房工程建设、配套设施建设等方面提出相关建议。

4、国家地表水监测网采测分离工作

认真落实《国家地表水环境质量监测网采测分离管理办法》,制定相应的工作流程和管理制度。全年共接收完成国家地表水监测网采测分离5000个样品的交接、分析、数据审核与上报工作,编制12期“采测分离”水质监测报告。

5、土壤监测工作

根据湖南省县级以上集中式饮用水水源地周边土壤环境质量调查实施方案中土壤环境质量调查点位布设工作的要求,在全市8个集中式饮用水水源地周边共布设采集土壤环境质量调查点位56个,掌握饮用水水源地保护区内土壤点位的基本信息资料。对23家企业周边100个监测点位的采样工作和样品制备工作。

6、环境统计工作

全年完成我市160家企业环境统计录入审核工作。做好环境统计部署工作,督促各县市区按时完成环境统计录入工作,确保数据录入。根据上一年度环境统计重点调查企业名单、新建企业名单、关停企业名单和日常环境管理情况对重点调查企业名单进行动态调整,确定本年度纳入统计范围的重点调查企业名单。

目标3:环境监测仪器维修

环境监测仪器为监测工作提供坚强的基础,本年度我单位安排专职人员负责监测仪器维护维修,安排仪器厂方或专职人员组织仪器维护维修培训5次,全年累计维修次数15次,保障仪器的正常运行,日常使用质量100%。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

本年度既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果尚未发布;2018年全市绩效评估考核中,我单位主管部门娄底市生态环境局被评为优秀单位。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2019年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2019年度整体支出绩效进行评价。

我单位在省站与市局的统一安排和指导下,全面贯彻落实全省生态环境监测工作的总体要求,以确保环境监测数据质量为核心,加快构建新时代生态环境监测体系为目标,严格按照《2019年湖南省生态环境监测方案》和《2019年娄底市生态环境监测方案》的要求扎实开展各项工作,圆满完成各项监测任务。

根据年初的绩效考核工作计划和目标,我单位均完成了全年的目标工作任务,各项管理制度健全规范,无违纪违规现象。

娄底市环境监测站根据部门整体支出评价指标表自评得97分,自评结果为优秀。

四、存在问题与建议

(一)存在问题

1、我单位财政预算资金过于紧张,人员医保、工伤等保障资金未足额保障,单位的工会经费、扶贫经费、老干经费等未纳入财政预算,相关工作无法保质保量开展;

2、单位面临全省生态环境监测垂改工作,急需建立健全生态环境监测管理体制,后续还需完成许多基础性工作。对接省厅、省财政厅、人事厅、省中心站等部门办理单位法人资质变更、编制划转、人员工资、经费、固定资产上划等方面的相关工作,人手不够,工作效率也不高。

(二)建议

1、学习科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。

2、充分考虑到我单位的实际需求,在合理的范围内,增加我单位财政资金的预算安排。

3、财务管理方面,制度巩固完善,并落实到位,会计核算进一步详细,为单位各项工作的开展、总结、评价提供有效数据资料支撑。严格财务审批,按相关规定的项目和用途使用资金。

4、认真研究与分析机构改革后存在的重点难点问题,积极与省各级部门协调,切实解决各方面急需问题,增强监测工作能力。

附件2-4

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职

人数

控制率

42 

41

98% 

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

36.94 

32.00 

5.25 

   1.公务用车购置和维护经费

36.37 

15 

3.29 

    其中:公车购置

17.98

          公车运行维护

18.39 

15.00 

3.29 

   2.出国经费

2.00 

   3.公务接待

0.57 

15.00

1.96

项目支出:

    1.业务工作专项

    2.运行维护专项

          ……

公用经费

102.60

54.07

86.67 

  其中:办公经费

2.68 

2.00

2.73

       水费、电费、差旅费

19.16 

10.45 

12.01 

       会议费、培训费

5.43

 1.53

政府采购金额

——

部门整体支出预算调整 

——

厉行节约保障措施

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2-5

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

10

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

10

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8 

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

8 

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

②有本部门厉行节约制度,2分;

③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的不计分。

附件请提供证明材料。

8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6 

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

3 

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6 

合计得分

97

    附件:娄底市环境监测站2019年度部门决算公开表格
信息来源:娄底市环境监测站 作者: 编辑:
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