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2019年度娄底市生态环境局部门决算公开

2019年度娄底市生态环境局部门决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-24 15:30 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分娄底市生态环境局概况

一、部门职责

(一)负责建立健全全市环境保护基本制度。贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规,拟订全市环境规章制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全市环境功能区划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划,组织实施环境友好型社会建设目标,参与制订全市主体功能区规划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决全市跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作,依法负责排污费的征收、稽查。

(三)承担落实全市减排目标的责任。组织实施全市主要污染排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性规范文件提出有关环境影响方面的建议,按国家、省和市里规定审核审批全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

(六)负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施、负责污染源的限期治理工作,负责危险废物经营许可证的审核、报批和监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全市城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全市生态保护工作。拟定全市生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动,重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织生物多样性保护。

(八)负责全市核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、作用审批。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)负责全市环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作,组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,组织市级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。

(十一)开展环境保护对外合作交流,提出全市环境保护对外合作交流中有关问题的建议,开展对外环境保护信息交流工作,管理和组织协调环境保护国际条约市内履约活动,参与处理涉外环境保护事务。

(十二)、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)承担市人民政府节能减排工作领导小组减排办公室的日常工作。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市生态环境局内设机构15个,派出机构2个,事业单位4个。内设机构包括办公室,人事教育科,规划财务科,机关党委,政策法规科,水环境管理科,大气环境管理科,自然保护科,行政审批科,核与辐射科,科技监测科,督查考核办,老干科,土壤环境管理科,环境监察支队。派出机构包括娄星区分局,万宝新区分局。事业单位包括机动车排污管理站,固体废物管理站,排污权储备中心,监控信息中心。2019年部门预算编报属于市本级。

(二)决算单位构成。娄底市生态环境局2019年部门决算公开单位构成即娄底市生态环境局本级2019年部门决算。


第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市生态环境局              公开01表              单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3822.47

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

160.00

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

五、教育支出

18

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

19

七、其他收入

7

131.38

七、节能环保支出

20

3836.54

8

八、城乡社区支出

21

160.00

九、其他支出

21

119.12

本年收入合计

9

4113.85

本年支出合计

22

4115.66

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

64.92 

年末结转和结余

24

63.11

12

25

总计

13

4178.77 

总计

26

4178.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:娄底市生态环境局              公开02表              单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,113.85

3,982.48

0.00

0.00

0.00

0.00

131.37

211

节能环保支出

3,834.73

3,822.48

 

0.00

0.00

0.00

12.25

21101

环境保护管理事务

2,035.13

2,022.88

 

0.00

0.00

0.00

12.25

2110101

行政运行

1,504.64

1,504.64

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

530.49

518.23

0.00

0.00

0.00

12.25

21103

污染防治

1,281.23

1,281.23

 

0.00

0.00

0.00

 

2110301

大气

510.58

510.58

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

168.21

168.21

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

602.44

602.44

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

10.00

10.00

 

0.00

0.00

0.00

 

2111102

生态环境执法监察

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

508.37

508.37

 

0.00

0.00

0.00

 

2119901

其他节能环保支出

508.37

508.37

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

160.00

160.00

 

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

160.00

160.00

 

0.00

0.00

0.00

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

119.12

 

 

0.00

0.00

0.00

119.12

22999

其他支出

119.12

 

 

0.00

0.00

0.00

119.12

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市生态环境局              公开03表              单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,115.67

2,532.59

1,583.07

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3,836.54

2,413.47

1,423.07

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

2,036.82

1,849.22

187.60

0.00

0.00

0.00

2110101

行政运行

1,506.33

1,506.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

530.49

342.89

187.60

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,281.35

106.88

1,174.47

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

510.58

0.00

510.58

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

168.21

0.00

168.21

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

602.57

106.88

495.68

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2111102

生态环境执法监察

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

508.37

457.37

51.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

508.37

457.37

51.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

119.13

119.13

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

119.13

119.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

119.13

119.13

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市生态环境局              公开04表              单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3822.47

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

160.00

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、节能环保支出

21

3824.28

3824.28

8

八、城乡社区支出

22

160.00

160.00

本年收入合计

9

3982.47

本年支出合计

23

3984.28

3824.28

160.00

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

63.11

63.11

一、一般公共预算财政拨款

11

64.92

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

4047.39

总计

28

4047.39

3887.39

160.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市生态环境局              公开05表              单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3824.28 

2401.21 

1423.07 

211

节能环保支出

3824.28 

2401.21 

1423.07 

21101

环境保护管理事务

2024.56

1836.96

187.60

2110101

行政运行

1506.33

1506.33

2110199

其他环境保护管理事务支出

518.23

330.63

187.6

21103

污染防治

1281.35

106.88

1174.47

2110301

大气

510.58

510.58

2110302

水体

168.21

168.21

2110399

其他污染防治支出

602.57

106.88

495.68

21111

污染减排

10.00

10.00

2111102

生态环境执法监察

10.00

10.00

21199

其他节能环保支出

508.37

457.37

51.00

2119901

其他节能环保支出

508.37

457.37

51.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市生态环境局              公开06表              单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1367.67

302

商品和服务支出

705.24

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

415.99

30201

办公费

37.66

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

92.9

30202

印刷费

21.77

30702

国外债务付息

30103

奖金

370.52

30203

咨询费

0.48

310

资本性支出

208.59

30106

伙食补助费

32.73

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

31.71

30205

水费

6.09

31002

办公设备购置

2.59

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

100.77

30206

电费

6.76

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

1.58

30207

邮电费

16.26

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

99.25

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

25.2

31007

信息网络及软件购置更新

143.65

30112

其他社会保障缴费

8.55

30211

差旅费

64.56

31008

物资储备

30113

住房公积金

106.94

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

3.06

30213

维修(护)费

6.66

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

103.67

30214

租赁费

9.09

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

119.71

30215

会议费

0.79

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

17.58

31013

公务用车购置

30302

退休费

105

30217

公务接待费

17.13

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

42.57

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

62.35

30306

救济费

0.1

30226

劳务费

33.72

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

3.37

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

67.88

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

1.79

30229

福利费

18.75

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

29.92

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

12.82

30239

其他交通费用

65.19

30240

税金及附加费用

4.41

30299

其他商品和服务支出

209.4

人员经费合计

1487.38

公用经费合计

913.83

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市生态环境局              公开07表              单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

90.00

3.00

47.00

47.00

40.00

47.05

0.00

29.92

29.92

17.13

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门:娄底市生态环境局              公开08              单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

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城乡社区支出

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国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

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其他国有土地使用权出让收入安排的支出

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

娄底市生态环境局2019年度总收入4113.85万元,年初结转结余64.92万元,总计4178.77万元;我局2019年度总支出4115.66万元,年末结转结余63.11万元,总计支出4178.77万元,收支余平衡。与2018年相比,收入增加1158.16万元,增长39%、支出总计增加1151.96万元,增长39%。主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

娄底市生态环境局2019年收入合计4113.85万元,其中:财政拨款收入3982.47万元,占96.8%;其他收入131.38万元,占3.2%。

三、支出决算情况说明

娄底市生态环境局2019年支出合计4115.66万元,其中:基本支出2532.59万元,占61.5%;项目支出1583.07万元,占38.5%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

娄底市生态环境局2019年度财政拨款收入合计3982.47万元,与2018年相比,增加1258.04万元,增长46%,2019年度财政拨款支出3984.28万元,与2018年相比,增加1186.92万元,增长42%。主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3984.28万元,占本年支出合计的96.8%,与2018年相比,财政拨款支出增加1405.17万元,增长54%,主要是因为项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3984.28万元,主要用于以下方面:节能环保支出3836.54万元,占96%。城乡城区支出160万元,占4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1755.39万元,支出决算数为3984.28万元,完成年初预算的226%,其中:

1、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1755.39万元,支出决算为3824.28万元,完成年初预算的217%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出增加。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入(项)。年初预算为无,支出决算为160万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无法确定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2401.21万元,其中:人员经费1487.38万元,占基本支出的62%,主要包括(1)工资福利支出1367.67万元:基本工资415.99万元、津贴补贴92.9万元、奖金370.52万元、伙食补助费32.72万元、绩效工资31.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.77万元、职业年金1.58万元、职工基本医疗保险缴费99.25万元、其他社会保障缴费8.55万元、住房公积金106.93万元、医疗费3.06万元、其他工资福利支出103.67万元。(2)对个人和家庭的补助119.71万元:退休费105.00万元、救济费0.1万元、奖励金1.79万元、其他对个人和家庭的补助12.82万元。公用经费705.24万元,占基本支出的29%,主要包括办公费37.66万元、印刷费21.77万元、、咨询费0.48万元、水费6.09万元、电费6.76万元、邮电费16.26万元、物业管理费25.2万元、差旅费64.56万元、维修(护)6.66万元、租赁费9.09万元、会议费0.79万元、培训费17.58万元、公务接待费17.13万元、专用材料费42.57万元、劳务费33.72万元、委托业务费3.35万元、工会经费67.88万元、福利费18.75万元、公务用车运行维护费29.92万元、其他商品和服务支出209.4万元。资本性支出208.59万元,占基本支出9%,主要包括办公设备购置2.6万元、信息网络及软件购置更新143.65万元、其他资本性支出62.34万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为90万元,支出决算为47.05万元,完成预算的52.3%,其中:

因公出国(境)费支出无预算,支出决算无。

公务接待费支出预算为40万元,支出决算为17.13万元,完成预算的43%,决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格按八项规定控制公务接待费支出,与上年相比减少13.69万元,减少44.4%,减少(增长)的主要原因是严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为47万元,支出决算为29.92万元,完成预算的63.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车,与上年相比减少2.36万元,减少(增长)7%,主要原因是严格控制公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算17.13万元,占36%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算29.92万元,占64%。其中:1、因公出国(境)费支出无。2、公务接待费支出决算为17.13万元,全年共接待来访团组360个、来宾2142人次,主要是上级单位及各县市办理公务发生的接待支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.92万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费29.92万元,主要是油料费、保险费、维修费、其他公务用车运行维护费的支出。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入160万元;年初结转和结余0万元;支出160万元,其中基本支出0万元,项目支出160万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度本单位严格按财政要求部署实施预算绩效管理相关工作,及时报送财政绩效目标申报资料,并积极采取有效措施保证绩效目标的实现。年终全部完成年初制订的相关绩效目标任务,按时向财政报送了绩效评价相关数据和资料,并按要求及时在单位网站上予以公开年度绩效评价报告,圆满地完成了全年预算绩效管理工作。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出913.83万元。比年初预算数减少195.56万元,降低17%。主要原因是:“三公”经费减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.79万元,用于召开环境保护会议,人数40人,内容为生态环境方面的工作;开支培训费17.58万元,用于开展环保业务及党建工作培训,人数100人,内容为环保业务知识。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

二、基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分附件:

一、2019年度部门整体支出绩效评价报告

二、2019年度娄底市生态环境局决算公开表

信息来源:娄底市生态环境局 作者: 编辑:
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