娄底市生态环境局2018年度部门决算公开说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-08-30 17:31 浏览量: 字体:

 

 

第一部分  单位概况

一、 主要职能:

(一)负责建立健全全市环境保护基本制度。贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规,拟订全市环境规章制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全市环境功能区划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划,组织实施环境友好型社会建设目标,参与制订全市主体功能区规划。
    (二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决全市跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作,依法负责排污费的征收、稽查。
    (三)承担落实全市减排目标的责任。组织实施全市主要污染排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
    (四)负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。
    (五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性规范文件提出有关环境影响方面的建议,按国家、省和市里规定审核审批全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
    (六)负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施、负责污染源的限期治理工作,负责危险废物经营许可证的审核、报批和监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全市城镇和农村的环境综合整治工作。
    (七)指导、协调、监督全市生态保护工作。拟定全市生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动,重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织生物多样性保护。
    (八)负责全市核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、作用审批。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
    (九)负责全市环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
    (十)开展环境保护科技工作,组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,组织市级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。
    (十一)开展环境保护对外合作交流,提出全市环境保护对外合作交流中有关问题的建议,开展对外环境保护信息交流工作,管理和组织协调环境保护国际条约市内履约活动,参与处理涉外环境保护事务。
    (十二)、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
    (十三)承担市人民政府节能减排工作领导小组减排办公室的日常工作。
    (十四)承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、 部门决算单位构成;

本次部门决算编制包括娄底市环境保护局、娄底市机动车辆排污管理站、娄底市固废管理站、娄底市排污权交易中心。核定编制数共计88人,实有在职人员83人,退休人员50人。

 

第二部分 : 2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)。

 

第三部 娄底市生态环境局单2018年度部门决算情况说明

 

(一)收入支出决算总体情况说明

我局2018年度总收入2955.69万元,年初结转结余72.93万元,总计3028.62万元;我局2018年度总支出2963.7万元,年末结转结余64.92万元,总计支出3028.62万元,收支余平衡。与2017年相比,因环境监测站财务独立,我局收入减少599.38万元,下降17%、支出总计减少591.43万元,下降16.6%。

(二)收入决算情况说明

我局2018年度部门总收入2955.69万元,其中:财政拨款收入2724.43万元,占92%;其他收入231.26万元,占8%。

(三)支出决算情况说明

我局2018年度部门总支出2963.7万元,其中:基本支出2297.36万元,占77%;项目支出666.34万元,占23%。

(四)财政拨款收入支出决算情况说明

我局2018年度部门财政拨款收入2571.1万元,年末结转和结余72.93万元,总计2644.03元。2018年度财政拨款支出为2579.11万元,年末结转和结余64.92万元,总计2644.03万元,收支余平衡。与2017年相比,财政拨款收支总计各减少819.21万元,下降22%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出总体决算情况

我局2018年度财政拨款支出2579.11万元,占本年支出合计的87%。与2017年相比,2018年财政拨款支出减少811.19万元,减少31%。

2、财政拨款支出决算构成情况                                      我局2018年度财政拨款支出2579.11万元,主要用于以下几个方面:节能环保支出2440.61万元,占95%;城乡社区支出87.93万元,占3%。社会保障和就业支出5.57万元,占0.3%。一般公共服务支出支出40万元,占1.5%.交通运输支出5.00万元,占0.2% .

 3、财政拨款支出决算具体情况

我局2018年度财政拨款收入年初预算数1472.23万元,支出决算数2579.11万元,完成年初预算的175.83%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未含上年结余和结转数,而结余和结转资金的支出数体现在了支出决算中,造成差异。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局2018年度财政拨款基本支出1957.71万元,其中:人员经费支出1421.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费支出536.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我局2018年“三公”经费预算为93.57万元,支出为63.1万元,预算执行率67.4%,其中:因公出国(境)费用0万元,预算执行率0%;公务用车购置及运行维护费32.28万元,预算执行率69%;公务接待费支出30.82万元,预算执行率70%。2018年度“三公”经费支出决算数较2017年度下降29.15万元,主要原因是我局贯彻落实中央八项规定,大力推进节约型机关建设,严格控制了“三公”经费支出,其中:因公出国(境)费支出决算减少3万元,下降100%;公务用车运行费支出决算减少8.17万元,减少26%;公务接待费支出决算减少3.5万元,下降11.5%。

(八)2017 年度预算绩效情况

根据财政预算管理要求,我局2018年已组织对 2017年度部门整体支出及环境保护专项支出全面开展了绩效自评,自评资金覆盖率达到 100%。自评结果已按时报送市财政局,并在厅门户网站上进行公开。

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按

  有关规定继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

  作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年度部门决算公开表.xls

 

 

信息来源:市生态环境局 作者: 编辑:
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